Natiara Robles Rios

Atuação na auditoria interna corporativa e operacional, com foco em gestão de riscos, controles internos, compliance e governança, apoiando a alta gestão na tomada de decisão e no fortalecimento do ambiente de controle. > Planejamento, execução e formalização de auditorias internas operacionais e corporativas, com abordagem baseada em riscos. > Definição, validação e apresentação do escopo de auditoria junto às áreas auditadas e stakeholders. > Elaboração de relatórios executivos, com análise crítica de achados, causas raiz, impactos e recomendações. > Alinhamento e acompanhamento de planos de ação corretivos, em conjunto com as áreas de negócio. > Mapeamento e implementação de melhorias no processo de auditoria interna e nos procedimentos internos, alinhados às boas práticas do IPPF, COSO e governança corporativa. > Implantação do processo de gerenciamento de riscos estratégicos, incluindo construção e manutenção do mapa de riscos. > Monitoramento dos planos de ação e indicadores associados aos riscos estratégicos. > Apresentação dos resultados de auditorias e da gestão de riscos para lideranças e stakeholders. > Atuação em investigações internas e apuração de denúncias, assegurando confidencialidade, integridade das informações e aderência às políticas internas.

Atuação em auditorias internas corporativas, técnicas e operacionais, com foco em controles internos, gestão de riscos, conformidade e evolução da maturidade da auditoria interna, em ambiente regulado. > Planejamento, execução e formalização de auditorias internas, incluindo definição de escopo, testes e documentação dos trabalhos. > Elaboração de relatórios de auditoria, com análise de achados, riscos, causas e recomendações para a gestão. > Acompanhamento de indicadores de auditoria contínua e monitoramento de planos de ação. > Avaliação, revisão e apoio à implementação de controles internos, incluindo testes de efetividade. > Participação ativa no processo de Quality Assessment, com mapeamento das normas do IPPF, preparação de evidências e suporte à certificação do departamento de Auditoria Interna junto ao IIA. > Mapeamento e padronização dos processos de auditoria interna para apoio à implantação do sistema iB Solutions, contribuindo para a automação de atividades, ganho de eficiência e melhoria do controle dos trabalhos. > Interface com áreas de negócio, auditorias técnicas e equipes multidisciplinares. > Apoio em investigações internas e apuração de denúncias.

Execução de testes de auditoria e procedimentos de controle interno. Apoio na elaboração de relatórios e acompanhamento de planos de ação. Suporte às auditorias corporativas e técnicas. Revisão de testes de controles e apoio em análises específicas sob orientação de auditores mais seniores. Suporte em análises de consultorias internas e investigações.

Elaboração de papéis de trabalho e drafts de relatórios de auditoria interna. Execução de testes de controles (SOX-like / controles-chave). Acompanhamento de planos de ação para mitigação de riscos. Apoio no acompanhamento de inventários físicos e controles patrimoniais.

Apoio no acompanhamento de indicadores financeiros de auditoria contínua. Suporte na formalização de testes e documentação de auditorias corporativas. Acompanhamento da implementação de planos de ação e inventários físicos.

Conciliação de contas, lançamentos contábeis, emissão de notas fiscais de serviços. Apuração dos impostos: PIS, Cofins, ISS, IR, ICMS-ST. Fechamento e apuração dos impostos de empresas enquadradas no Simples Nacional e empresas do Terceiro Setor. Elaboração da Demonstração de Resultados do Exercício, balancetes de verificação e balanço patrimonial. Entrega de declarações acessórias: PGDAS, DEFIS, SPED Contábil. Acompanhamento da regularização das empresas, emissão de CND. Atendimento ao cliente.

Processamento de entrada de notas fiscais de: produtos produtivos, faturas de serviços, débito automático, conferência e liberação de notas fiscais para pagamento.