Mayara Rodrigues

A KPMG é uma das maiores empresas de prestação de serviços profissionais, que incluem Audit, Tax e Advisory Services. • Em projeto de Staff Loan / Consultoria Tributária • Apuração de Pis e Cofins • Elaboração do EFD Contribuições; • Revisão de Parâmetros X legislações; • Mapeamento e melhorias de processos; • Levantamento de oportunidades de créditos de Pis e Cofins; • Conciliação Contábil X Fiscal; • Análise de demonstrativos contábeis. • Reports, • Lançamentos contábeis. • Revisão Fiscal e Cruzamentos de obrigações acessórias; • Atendimentos de fiscalizações. • Consultoria sobre tributação incidente na prestação de serviços já existentes e novos projetos.

• Apuração de Pis e Cofins. • Revisão de Parâmetros X legislações; • Mapeamento e melhorias de processos; • Levantamento de oportunidades de créditos de Pis e Cofins; • Conciliação Contábil X Fiscal; • Análise de demonstrativos contábeis. • Reports, • Lançamentos contábeis. • Revisão Fiscal e Cruzamentos de obrigações acessórias.

Bayer S/A é uma empresa química e farmacêutica alemã, • Vivência no sistema ERP SAP; • Sistema Fiscal SATI, PWSPED (Sonda), Mastersaf DW; • Participação de projetos: implementação Mastersaf DW - validação de testes de apuração do ISS prestado e tomado. Automatização de processos (processo de Pagamento de GNREs). • Acompanhamento da Legislação tributária; • Atendimento à Fiscalizações, auditoria; • Lançamentos de Notas Fiscais de Entrada no SAP; • Emissão de Notas Fiscais de Saída no SAP; • Conferência de Notas Fiscais; • Conciliação Contábil dos impostos; • Apuração de ICMS, ICMS ST, IPI, Diferencial de Alíquota, PIS e COFINS. • Apuração de ISS serviço prestado, serviço tomado, ISS terceiro município, importação, PCC, IRRF, INSS, REINF. • Lançamento Siscoserv; • Análise diária das vendas de ST e EC87 (Consumidor Final) de todas as filiais do grupo Bayer; • Geração de guias dos impostos; • Manifestação do Destinatário; • Qualificação, validação e envio do EFD ICMS IPI (SP, GO, RS, MT); EFD Contribuições. • PERDCOMP IPI Trimestral, PERCOMP de saldo pago indevido ou pago à maior; • Verificação da conta corrente fiscal da Bayer em diversos estados do Brasil; • GIAS Estaduais (GIA RS, GIA ST, GIA SP); • Dipam Mairinque e Dipam Paulínia; • Elaboração, análise de todas as DARFs pagas e envio da DCTF; • Envio da DEVEC. • Ressarcimento de ICMS ST em diversos estados.

Empresa brasileira do segmento de agronegócio constituída em 2008. • Responsável pelo fechamento de ICMS de todas as fazendas da empresa; • Conferência diária dos livros de entrada e saída; • Elaboração e envio das seguintes obrigações acessórias: Sped Fiscal ICMS/IPI, DCTF, GIA, SINTEGRA, PERDCOMP, DIEF; • Atuando na área de apurações, tais como: INSS sobre Vendas, ICMS de diferencial de Alíquota e Impostos Retidos na Fonte (INSS, ISS, PIS, COFINS, CSLL e IRRF); • Classificação de NCMs; • Elaboração de Relatórios; • Emissão de Nota Fiscal Eletrônica; • Acompanhamento da Legislação Tributária (Regulamento do ICMS do Piauí, e do Estado de São Paulo • Atendimento aos Clientes e fornecedores.

• Elaboração de PERD/COMP, DACON, DCTF, DIPJ (Ficha de IPI) e DIRF; • Apuração de impostos retidos (INSS 2631, IRRF 0561, 0588, 1708 e 3426 e PCC 5952); • Apuração de Pis e Cofins não cumulativo; • Participação da realização do SPED Contábil e FCONT de uma empresa multinacional de grande porte (Análise e Classificação de Contas Contábeis e Centros de Custos, Validação do Arquivo Magnético e Geração dos Demonstrativos Contábeis, Estruturação de todo o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício); • Conciliação contábil dos impostos retidos; • Compensação das contas dos impostos retidos no ERP SAP; • Conciliação das exportações para cálculo do benefício fiscal REINTEGRA, Scan e Verify de notas fiscais de serviços de importação e controle de Impostos retidos na fonte PCC a compensar; • Controle de arquivo XML e de crédito tributário e Interface dos dados do movimento contábil entre SAP X Mastersaf.